首页 > 分享 > 漯河市召陵区市场发展中心 2021年度部门预算公开

漯河市召陵区市场发展中心 2021年度部门预算公开

萌宠菠菠乐园
2024-10-21 08:40

日期： 2021-04-30 来源：点击：4650

漯河市召陵区市场发展中心

2021年度部门预算公开说明

第一部分漯河市召陵区市场发展服务中心概况

（一）、主要职能

（二）、部门预算单位构成

（三）、人员构成情况

第二部分漯河市召陵区市场发展服务中心2021年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：漯河市召陵区市场发展服务中心2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、绩效目标申报表

第一部分

漯河市召陵区市场发展服务中心概况

一、漯河市召陵区市场发展服务中心主要职责

(一)参与市场体系建设规划,对新建市场可行性报告进行论证。

(二)做好自办市场物业的经营、设施维护、改造及资产管理。

(三)开发市场资源、搞好市场交易、促进市场繁荣,开展多种经营,为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务,并搞好市场环境卫生和消防安全。

二、漯河市召陵区市场发展服务中心预算单位构成

召陵区市场发展服中心有预算单位1个。无二级机构。内设3个股室。分别是：办公室、规划建设股、市场物业与经营股。

三、人员构成情况

漯河市召陵区市场发展服务中心及归口预算管理单位共有在职职工30人，离退休人员5人。

第二部分

漯河市召陵区市场发展服务中心2021年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市召陵区市场发展服务中心2021年收入总计347.6万元，支出总计347.6万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加3.23万元，增加1%。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市召陵区市场发展服务中心2021年收入合计347.6万元，其中：2020年部门预算结转0万元，财政拨款收入347.6万元，一般债务转贷收入0万元、专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，专项债务转贷收入0万元，中央省提前告知转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市召陵区市场发展服务中心 2021年支出合计 347.6万元，其中：基本支出311.45万元，占90%；项目支出36.15万元，占10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市召陵区市场发展服务中心2021年一般公共预算收支预算347.6万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加3.23万元，增加1%。主要原因：工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市召陵区市场发展服务中心 2021年一般公共预算支出年初预算为347.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出347.6万元，占100%；教育 (类) 支出0万元，占0%；科学技术(类) 支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保(类)支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%，交通运输(类) 支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为1.5万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年持平。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府以及区委区政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平，主要原因：无出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平，主要原因：无购买车辆。公务用车运行维护费预算数与2020年相比持平。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府以及区委区政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市召陵区市场服务发展中心2021年机关运行经费支出预算22.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务预算安排0.2万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，漯河市召陵区市场发展服务中心共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我单位预算项目支出1个项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况

2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

2021年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：漯河市召陵区市场发展服务中心2021 年度部门预算表