宠物店项目可行性报告
宠物店项目可行性报告
计划书主要内容 一、企业概况 企业业务范围、产品具体内容和服务、市场分析、厂址选择及 配套条件 二、筹资计划与财务分析 启动资金的构成、销售预测、报表、税金及成本费用估算、投资 净现值与投资回收期、风险分析 三、结论 1.1企业业务范围 o JC宠物店是一家集宠物销售、医疗、寄养、美容、宠 物用品销售于一体的商店，不仅仅如此我们还把对宠 物的装扮也作为我们公司的延伸产品，我们会让宠物 也能像人一样穿上漂亮的衣服，使它们变得更加漂亮 。同时也要充分体现出我们服务的个性化，例如在颜 色、装饰都要做到独一无二。我们的业务主要集中在 宠物市场，给顾客提供服务。我们将陆续拓展经营范 围、服务群体从而发展成为有限公司，同时会进一步 面向社会其他宠物市场。 1.2产品具体内容和服务 o产品：宠物粮食、宠物日用品、宠物服饰配件、宠物清洁用品、 o 宠物玩具 o服务：宠物托管 o 宠物美容 o 宠物诊断 o 宠物用品 o 宠物销售 1.3市场分析 目标顾客：我公司服务人群定在大城市内及郊区收入在小康水平以上的家 庭。大部分人都会由于上学上班、经常出差或旅游等因素不能照顾宠物 。 政治与法律因素 获得保护 健康保护 死亡保护 监管保护 人口与经济环境 人口老龄化 养宠物的目的 行业与竞争优势 企业内部优势 SWOT分析 1.4厂址选择及配套条件 选址决策 服务技术 资源和原材料供应 购置设备 2.1启动资金的构成 o 在资金的筹集方面，我们主要采取内部合 伙的形式。 o 资金来源：公司成立初期共筹集资金90 万元。主要是通过合伙人员共同出资集得 。 投资项目说明价格 企业开办费登记注册和营业执照费一万元 店面：租赁方式占地面积180㎡5万元/年 店面装修中高等装修20万元 机器：购置方式主要包括狗狗的清洗机 器, 美容台,浴缸,吹水机 ,电剪,美容工具,毛巾等 3万元 设备：美容台6个 热水器4个、浴缸6个 吹水机4个、电剪3个 洗涤用品50种、电脑2 台，电脑桌2台、网络 设备等 设备种类，技术规定 硬件设备，不允许破坏 ，如有损坏，需要按公 司规定负责。 美容台：5000元 热水器:3000元 浴缸:5000元 吹水机:1000元 电剪:1000元 洗涤用品:5000元 电脑：6000元 电脑桌：500元 网络设备等：500元 办公工具：杯具，桌子, 沙发，办公文具等 书店日常办公必需品， 如有破坏按原价赔偿。 沙发：2500元 杯具：1000元 桌子:1000元 办公用品：2000元 车辆：车用于宠物店接送顾客和 宠物 普通车型 8万元 (单位：万元) 项目第一年第二年第三年 1.资产 流动资产 货币资金5.4785.7695.812 存货1.31.351.38 流动资产合计6.7787.119 8.192 固定资产 固定资产原值15.659 16.021 16.453 减：累计折旧3.9454.312 5.424 固定资产净值11.71411.709 11.029 非流动资产合计11.71411.709 11.029 资产合计 18.49218.828 19.221 2.负债及所有者权益 流动负债 应付职工工资2.342.342.34 应交税金1.1521.265 1.501 负债合计3.4923.605 3.841 所有者权益 实收资本1515 15 资本公积金0 0 0 盈余公积金0 0 0 未分配利润00.223 0.38 所有者权益合计1515.223 15.38 负债及所有者权益合计18.49218.828 19.221 资产负债表 (单位：万元) 项目第一年第二年第三年 一、经营活动产生的现金流量 销售商品，提供劳务收到的现 金 2426.5 32 收到的税费返还000 现金流入小计2426.5 32 购买商品，接受劳务支付的现 金 1 1 0.8 支付给职工以及为职工支付的 现金 4.8154.815 4.815 支付除所得税外的各项税款1.11 1.33 1.501 现金流出小计7.1677.01 7.306 经营活动产生的现金流量净额16.83319.33 22.985 二、投资活动产生的现金流量 构建固定资产所支付的现金14.439 00 投资活动产生的现金流量净额14.4390 0 三、筹资活动产生的现金流量 借款所得到的现金1000 四、汇率变动对现金的影响0 五、现金及现金等价物净增加 额 18.519.53724.378 六、年初现金余额0 24 26.34 七、本年现金余额18.543.537 50.718 现金流量表 (单位：万元) 项目第一年第二年第三年 一：主营业务收入24 26.5 32 减：主营业务成本12.1713.25 15.61 主营业务税金及附 加 1.1521.2651.501 二：主营业务利润10.6711.8213.18 加：其他业务利润000 减：管理费用5.2285.728 6.027 财务费用0 0 0 营业费用0.60.6 0.6 三：营业利润4.8435.497 6.553 加：投资收益00 0 补贴收入00 0 营业外收入00.12 0.2 减：营业外支出00.13 0.19 四：利润总额4.8435.4876.563 减：所得税000 五：净利润4.8435.4876.563 损益表 投资净现值与投资回收期 o通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算。 o o TP = （累计净现金流量首次出现正值的年份数 – 1） + o （上一年累计净现金绝对值/出现正值年份的净现金流量） o动态回收期= 1.3年，回收期较短，项目风险小，很快能收回投资，小于企业期望的投资回收 期，说明该方案可行。 o③ 内部收益率 o根据现金流量表计算内含报酬率如下： o IRR= 68% o内含报酬率远大于资金成本率10%，说明预测企业在近几年内发展前景很好，资金的利用率 较高，能取得较好期望收益，主要因为本项目的服务价格合理、相关产品的质量好、价格远远 低于市场价格等原因，使得销售利润率较高，预计前5年内市场增长性很好。 风险分析 市场风险及应对策略 财务风险及应对策略 可行性分析 o以上分析表明，该项目从公司盈 利能力、成长力、发展力等都很 有优势 ，本项目从财务评价角度 是可以接受的。 o 谢 谢
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