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未交增值税=销项税额

未交增值税=销项税额-进项税额+进项税额转出+出口退税-已缴税金-减免税款-出口抵减内销产品应纳税额 这样吗

我是学霸

于2020-12-23  22:01发布1547人浏览

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未交增值税是你们之前结转到未交增值税里面的所有的金额的合计数 如果之前减免税等 都没有计入的话 是不包含的 如何是计入的话 是对的

我是学霸

于2020-12-24 20:20:29发布

追问哪些需要结转到未交增值税啊 销项、进项、进转

杨楠 | 官方答疑老师

于2020-12-25 08:51:11发布

回答月末销项税大于进项税 借 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷 应交增值税—未交增值税 借 应交税费—未交增值税 贷 银行存款 月末进项税大于销项税 借 应交税费—未交增值税 贷 应交税费—应交增值税(转出多交增值税)

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