首页 > 分享 > 京山市人民政府部门所属单位决算京山市血吸虫病防治所2023年度部门决算

京山市人民政府部门所属单位决算京山市血吸虫病防治所2023年度部门决算

萌宠菠菠乐园
2024-11-17 12:47

第一部分　部门概况

一、京山血吸虫病防治所职能

二、京山市血吸虫病防治所机构设置情况

第二部分　京山市血吸虫病防治所2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　京山市血吸虫病防治所2023年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效评价情况

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　部门概况

一、京山市血吸虫病防治所职能

1、贯彻中央、省、市关于血吸虫病防治工作的方针、政策。在市委、市政府的领导下和上级主管部门的指导下研究制定全市血吸虫病、地方病防治工作的政策并组织实施和监督检查。

2、研究制定全市血吸虫病防治工作发展战略，编制并监督实施全市血吸虫病工作长期发展规划和年度计划。

3、负责疫情调查、资料汇集，研究制定具体防治方案并组织实施。

4、负责组织血吸虫病查治病，查灭螺，协调“两管”和个人防护以及健康教育工作，控制疾病的流行，减轻疾病的危害。

5、负责血吸虫病、地方病防治的专业人员管理、技术培训、机构建设和医疗质量；组织有关部门进行科技攻关和技术交流；防治血吸虫病科技知识的转化，普及工作。

6、配合卫生防疫部门，监督全市食盐加碘质量，协调改水降氟的技术指导和疾病监测工作，观察防治效果，提高信息反馈。

7、负责防治经费、药品、器械的管理、使用和监督。

8、贯彻执行《湖北省血吸虫病防治条例》和《食盐加碘消除碘缺乏病危害管理条例》，组织执法和监督。

9、负责指导全市不脱产灭螺队的业务工作。

10、综合协调有关部门搞好血吸虫病、防治工作，各司其职，各负其责。

11、管理全市血吸虫病防治，指导疫区镇血防站的业务工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

二、京山市血吸虫病防治所机构设置情况

从单位构成看，京山市血吸虫病防治所部门决算由京山市血吸虫病防治所本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入京山市血吸虫病防治所2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.京山市血吸虫病防治所

2.京山市雁门口镇血吸虫病防治站

3.京山市永隆镇血吸虫病防治站

4.京山市石龙镇血吸虫病防治站

京山县血吸虫病防治所目前内设机构6个，内部机构设置及职能配置科学合理，具体情况如下：

1、防治科。防治科主要职能是对全市血吸虫病防治工作进行技术指导，并负责曹武、孙桥、市经济开发区、市原种场、钱场镇5个乡镇场区18个疫区村的血吸虫病防治工作。

2、信息资料科。信息科主要职能是负责本单位及全市血防系统信息搜集整理报送和信息公开工作。

3、健教科。负责组织开展本市的急(慢）性血吸虫病及突发公共卫生事件和应急事件的健康教育，对单位及全市血吸虫病健康教育工作进行技术指导和考核。

4、中心实验室。中心实验室主要职能是负责全市各血防站所报送的各种检验标本并出具检验报告。

5、财务科。财务科负责财务、资产管理、财务检查、内部审计工作及单位人事劳资工作。

6、办公室。办公室负责文电、会务、档案等日常工作，对各科室的工作进行协调，传达上级精神。

三、人员情况

京山市血防所属财政全额拨款事业单位编制类别为公益一类，编制数50人，年末实有在职人数37人。

第二部分　京山市血吸虫病防治所2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

京山市血吸虫病防治所没有安排政府性基金财政拨款，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

京山市血吸虫病防治所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　京山市血吸虫病防治所2023年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

京山市血防所2023年决算收、支总计840.94万元，比2022年度决算数632.65万元增加208.29万元，同比上升32.92%，较年初预算增加283.18万元，增长50.77%。其上升主要原因一是2023年退休人员统筹待遇由单位发放，退休费增加54.36万元。二是养老保险基数增加养老保险缴费支出增加29.38万元，三是2023年退休3人，职业年金做实增加23.01万元。四是人员工资调整、发放事业单位单列绩效工资，工资福利支出增加89.6万元。五是，重大公共卫生服务支出增加23.95万元。

二、收入决算情况说明

京山市血防所2023年本年收入合计840.94万元，与2022年度相比，收入合计增加208.29万元，增长32.92%。其中：财政拨款收入840.94万元，占本年收入的100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0%。2023年度收入决算比上年增加208.29万元，同比增长32.92%，较年初预算增加283.18万元，增长50.77%。与上年度相比，增长主要原因：一是2023年退休人员统筹待遇由单位发放，退休费增加54.36万元。二是养老保险基数增加养老保险缴费支出增加29.38万元，三是2023年退休3人，职业年金做实增加23.01万元。四是人员工资调整、发放事业单位单列绩效工资，工资福利支出增加89.6万元。五是，重大公共卫生服务支出增加23.95万元。

三、支出决算情况说明

京山市血防所2023年本年支出合计840.94万元，其中：基本支出681.49万元，占本年支出81.04%，比上年度决算数增加191.35万元，同比增加39.04%；项目支出159.45万元，占本年支出18.96%，比上年度决算数增加16.95万元，同比增加11.89%。上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。2023年度支出决算比上年增加208.3万元，增加32.92%，较年初预算增加283.18万元，增长50.77%。主要原因：一是2023年退休人员统筹待遇由单位发放，退休费增加54.36万元。二是养老保险基数增加养老保险缴费支出增加29.38万元，三是2023年退休3人，职业年金做实增加23.01万元。四是人员工资调整、发放事业单位单列绩效工资，工资福利支出增加89.6万元。五是，重大公共卫生服务支出增加23.95万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

京山市血防所2023年财政拨款收、支总计840.94万元，较年初预算增加283.18万元，增长50.77%。相比财政拨款收、支总计各增加283.18万元，增长50.77%，增长主要原因：一是2023年退休人员统筹待遇由单位发放，退休费增加54.36万元。二是养老保险基数增加养老保险缴费支出增加29.38万元，三是2023年退休3人，职业年金做实增加23.01万元。四是人员工资调整、发放事业单位单列绩效工资，工资福利支出增加89.6万元。五是，重大公共卫生服务支出增加23.95万元。

其中，本年收入840.94万元，占年初预算的150.77%，比2022年度决算数632.65万元增加208.29万元，增加32.92%，年初财政拨款结转和结余0万元，比2022年度决算数0万元增加0万元，增长0%；本年支出840.94万元，占年初预算的150.77%，比2022年度决算数632.65万元增加208.29万元，增长32.92%，年末财政拨款结转和结余0万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 840.94万元，比2022年度决算数增加208.29万元。增加32.92%主要原因是一是2023年退休人员统筹待遇由单位发放，退休费增加54.36万元。二是养老保险基数增加养老保险缴费支出增加29.38万元，三是2023年退休3人，职业年金做实增加23.01万元。四是人员工资调整、发放事业单位单列绩效工资，工资福利支出增加89.6万元。五是，重大公共卫生服务支出增加23.95万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。0国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

京山市血防所2023年一般公共预算财政拨款决算支出840.94万元，占本年支出合计的100%，比2022年度决算数632.65万元增加208.29万元，增加32.92%，其增加主要原因主要原因：一是2023年退休人员统筹待遇由单位发放，退休费增加54.36万元。二是养老保险基数增加养老保险缴费支出增加29.38万元，三是2023年退休3人，职业年金做实增加23.01万元。四是人员工资调整、发放事业单位单列绩效工资，工资福利支出增加89.6万元。五是，重大公共卫生服务支出增加23.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.

京山市血防所2023年一般公共预算财政拨款支出840.94万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出支出191万元，占本年支出的22.71%，比2022年度决算数83.75万元增加107.25万元，增加128.05%，主要用于养老保险、职业年金缴纳，离退休人员支出、死亡抚恤、其他社会保障支出。

2.卫生健康支出612.11万元，占本年支出的72.79%，比2022年度决算数505.43万元增加106.68万元，增长21.1%，主要用于基本预防控制支出、基本公共卫生支出、重大公共卫生支出。

3.住房保障支出37.84万元，占本年支出的6.87%，比去年决算数43.46万元减少5.62万元，减少12.93%，主要用于住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

京山市血防所2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算为557.76万元，支出决算为840.94万元，完成年初预算的150.77%。

其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位的养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出：年初预算为93.43万元，支出决算为191万元，完成年初预算的104.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是缴纳退休人员职业年金，二是追加死亡抚恤金，三是养老保险基数增加单位缴纳部分相应增加。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：年初预算为427.2万元，支出决算为612.11万元，完成年初预算的143.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整、发放事业单位单列绩效工资，卫生健康支出增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：年初预算为159.45万元，支出决算为159.45万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为37.13万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因：新招录3人公积金部分增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

京山市血吸虫病防治所2023年度决算一般公共预算财政拨款基本支出681.49万元，较上年度决算数增加191.35万元，同比增长39.04%，较年初预算增加138.73万元，增长25.56%。与上年度相比，增长主要原因：一是2023年退休人员统筹待遇由单位发放，退休3人追加职业年金做实部分，社会保障就业支出增加。二是公积金基数增加，住房保障支出增加。三是人员工资调整、发放事业单位单列绩效工资，卫生健康支出增加。

其中：

人员经费663.83万元，主要包括:基本工资216.08万元、绩效工资190.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.78万元、职业年金缴费23.01万元、职工基本医疗缴费28.85万元、其他社会保障缴费2.92万元、住房公积金37.84万元、抚恤金8.38万元、退休人员统筹待遇74.91万元。

公用经费17.66万元，主要包括：办公费0.1万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费0万元、邮电费0万元、公务接待费0.99万元、工会经费11.44万元、福利费5.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

京山市血吸虫病防治所2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

京山市血吸虫病防治所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明

1、总体情况说明

京山市血吸虫病防治所2023年“三公”经费财政拨款支出预算为6.9万元，支出决算为3.13万元，完成预算的31.01%，比2022年度决算数减少0.23万元，减少6.85%。决算数小于预算数的主要原因：一是局机关严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；二是公务车维修维护费用减少。其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为2.14万元，完成预算的53.5%；公务接待费预算为2.9万元，支出决算为0.99万元，完成预算的34.14%。

2、结构情况说明

京山市血吸虫病防治所2023年“三公经费”支出3.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费2.14万元，占比68.37%；公务接待费0.99万元，占31.63%。

3、具体情况说明

（1）因公出国（境）费0万元。与上年持平。2023年，参加组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。因公出国(境)费支出决算比2022年度决算数减少0万元，下降0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为2.14万元，完成预算的68.37%；决算数较上年减少的主要原因：加强公务用车管理减少公务用车开支。

①公务用车购置预算数0万元。

②公务用车运行维护费预算数4万元，决算数2.14万元，完成预算68.37%，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均公务用车运行维护费2.14万元。

（3）公务接待费预算为2.9万元，支出决算为0.99万元，完成预算的31.63%，较上年增加0.04万元，增长4.21%。

其中：

外宾接待支出预算数0万元，决算数0万元，完成预算100%，国内公务接待支出预算数2.9万元，决算数0.99万元，完成预算34.14%，接待对象主要是上级对口主管单位，主要是开展血吸虫病防治风险监测工作。2023年，共接待国内来访团组11批次110人次（不包括陪同人员），人均接待费用90元。

公务接待费支出决算比2022年度决算数增加0.04万元，增加主要原因:达到血吸虫病消除标准，工作力度加大，上级单位监测点强化。

（二）培训费支出情况说明。2023年度培训费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：为开源节流减少开展线下培训活动。

（三）会议费支出情况说明。2023年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：开源节流会议形式多为线上开展。

十、机关运行经费支出情况

京山市血吸虫病防治所属事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

京山市血吸虫病防治所 2023年政府采购支出总额30.3万元，其中：政府采购货物支出30.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业合同金额30.3万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金840.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，基本支出681.49万元，占本年支出81.04%，项目支出159.45万元，占本年支出18.96%，主要产出和效益：一监测点4个；二是乡镇消除达标3个；三是钉螺调查1200万平方米；四是药物灭螺300万平方米；五是血吸虫病询检30000人；血吸虫病血检6000人。

我们组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看2023年京山市血吸虫病防治所一般公共财政预算全年执行数840.94万元，完成预算的100%，保障人员基本支出和正常工作运转，完成年初制定工作目标，实施疫区查、灭螺任务达到100%；强化人群查治病防控人群传染源，超额完成查治病任务；抓好卫生血防健康教育工作印制发放血吸虫病防治宣传品，到疫区中小学校进行血吸虫病防治宣传教育。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.血吸虫病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为159.45万元，执行数为159.45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是人群血吸虫病筛查率达到90%；二是药物灭螺覆盖率导到90%；三是疫点处置率导到100%；四是有螺地带禁牧率达到100%；五是社会效益指标中小学生防病知识知晓率导到100%；血吸虫病监测任务完成率达到100%。六是可持续影响指标血防知识政策宣传普及达到90%，结合相关部门加强血防项目管理达到90%，七是服务对象满意度指标，疫区群众满意度达到100%，晚血病人满意度达到100%。发现的问题及原因：一是与相关部门协调血防项目管理；二是疫区群众对血吸虫病防治意识薄弱。下一步改进措施：一是加强与畜牧，水利、交通沟通协调；二是加强对血吸虫病防知识的宣传与教育。

1.部门绩效评价结果应用情况。

根据绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度血吸虫病防治支出开展了绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是在项目执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

认真贯彻国家省“十三五”血吸虫病防治规划，坚持人畜传染源防控和查螺、灭螺并重的防治策略，遵循问题和目标双重工作导向，推动基础血防精准对标，传染源联控精准发力，综合治理项目精准投放，2023年血防工作年度任务全面完成，血防成果持续巩固，消除达标提速增效。

（一）查螺：全市4个血防站（所）在12个乡镇（场）的96个疫区村开展钉螺调查，查螺面积1200.15万平方米。

（二）查、灭螺：钉螺调查1200.15万平方米、开展药物灭螺300.14万平方米。

（三）查病：在疫区村血吸虫病人群普查30026人，血检人数6037人，。

（四）治病：治疗血吸虫病及扩大化疗达到1037人，治疗晚期血吸虫病人5人，好转5人。

（五）健康教育：墙体标语80条，印发血吸虫病防治宣传单12000份，警示牌40个。

数量指标6个：查螺面积、灭螺面积、查病人数、晚血治疗、健康教育、扩大化疗、全年完成指标100%。

质量指标4个：巩固防治成果、开展传播阻断、强化人群治疗、落实有螺地带禁牧完成率98%。

效益指标5个：提高疫区人群身体素质，控制血吸虫病感染，综合治理有螺环境，血吸虫病防治知识的宣传普及，疫区群众满意度达到99%。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

京山市血吸虫病防治所2023年度专项支出15万元，转移支付支出0万元。主要用于血吸虫病防治业务费用。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政局用于开展养老保险缴费的支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政局用于缴纳住房公积金支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

附件1

2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）