首页 > 分享 > 掇刀区人民政府区级部门决算公开掇刀区疾病预防控制中心2023年度部门决算

掇刀区人民政府区级部门决算公开掇刀区疾病预防控制中心2023年度部门决算

萌宠菠菠乐园
2024-11-17 12:47

第一部分掇刀区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分掇刀区疾病预防控制中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分掇刀区疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分掇刀区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

区疾控中心是区卫健局管辖的二级单位，主要负责辖区内急慢性传染病防治、疫情监测与报告、突发公共卫生事件防范与应急处理、免疫规划管理、健康教育等工作。主要职责如下：

1、急慢性传染病防治　　

2、突发公共卫生事件防范与应急处理

3、免疫规划管理

4、健康教育

二、机构设置情况

2023年，内设科室有4个，其中业务科室3个，分别为传防科、慢病科、免疫规划科；1个为综合办公室。

2023年，实有人员31人（事业一类人员18人，用工额度8人，临时聘用3人，劳务外包人员2人）；退休人员1人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：掇刀区疾病预防控制中心单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

669.18

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

24.37

九、卫生健康支出

668.84

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

16.42

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

669.18

本年支出合计

709.64

使用非财政拨款结余和专用结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

40.46

年末结转和结余

0.00

总计

709.64

总计

709.64

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：掇刀区疾病预防控制中心单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

合计

669.18

0.00

208

社会保障和就业支出

24.37

0.00

20805

行政事业单位养老支出

22.44

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.44

0.00

20811

残疾人事业

0.39

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.39

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.54

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.54

0.00

210

卫生健康支出

628.39

0.00

21002

公立医院

169.98

0.00

2100204

职业病防治医院

169.98

0.00

21004

公共卫生

444.58

0.00

2100401

疾病预防控制机构

358.98

0.00

2100408

基本公共卫生服务

69.22

0.00

2100409

重大公共卫生服务

16.38

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.22

0.00

2101102

事业单位医疗

11.22

0.00

21099

其他卫生健康支出

2.61

0.00

2109999

其他卫生健康支出

2.61

0.00

221

住房保障支出

16.42

0.00

22102

住房改革支出

16.42

0.00

2210201

住房公积金

16.42

0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：掇刀区疾病预防控制中心单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

合计

709.64

520.68

188.96

0.00

208

社会保障和就业支出

24.37

0.00

20805

行政事业单位养老支出

22.44

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.44

0.00

20811

残疾人事业

0.39

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.39

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.54

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.54

0.00

210

卫生健康支出

668.85

479.88

188.97

0.00

21002

公立医院

169.98

0.00

169.98

0.00

2100204

职业病防治医院

169.98

0.00

169.98

0.00

21004

公共卫生

485.04

468.66

16.38

0.00

2100401

疾病预防控制机构

358.98

0.00

2100407

其他专业公共卫生机构

40.46

0.00

2100408

基本公共卫生服务

69.22

0.00

2100409

重大公共卫生服务

16.38

0.00

16.38

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.22

0.00

2101102

事业单位医疗

11.22

0.00

21099

其他卫生健康支出

2.61

0.00

2.61

0.00

2109999

其他卫生健康支出

2.61

0.00

2.61

0.00

221

住房保障支出

16.42

0.00

22102

住房改革支出

16.42

0.00

2210201

住房公积金

16.42

0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：掇刀区疾病预防控制中心单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

669.18

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

24.37

0.00

九、卫生健康支出

628.39

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

16.42

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

669.18

本年支出合计

669.18

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

国有资本经营预算财政拨款

0.00

总计

669.18

总计

669.18

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：掇刀区疾病预防控制中心单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

669.18

480.22

188.96

208

社会保障和就业支出

24.37

0.00

20805

行政事业单位养老支出

22.44

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.44

0.00

20811

残疾人事业

0.39

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.39

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.54

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.54

0.00

210

卫生健康支出

628.39

439.42

188.97

21002

公立医院

169.98

0.00

169.98

2100204

职业病防治医院

169.98

0.00

169.98

21004

公共卫生

444.58

428.20

16.38

2100401

疾病预防控制机构

358.98

0.00

2100408

基本公共卫生服务

69.22

0.00

2100409

重大公共卫生服务

16.38

0.00

16.38

21011

行政事业单位医疗

11.22

0.00

2101102

事业单位医疗

11.22

0.00

21099

其他卫生健康支出

2.61

0.00

2.61

2109999

其他卫生健康支出

2.61

0.00

2.61

221

住房保障支出

16.42

0.00

22102

住房改革支出

16.42

0.00

2210201

住房公积金

16.42

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：掇刀区疾病预防控制中心单位：万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

421.53

302

商品和服务支出

18.23

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

99.32

30201

办公费

0.56

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

30.82

30202

印刷费

0.36

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

40.46

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

198.18

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.56

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

40.46

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

14.63

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

9.38

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

24.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修（护）费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

16.63

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.26

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4.97

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

10.56

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.42

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.10

人员经费合计

421.53

公用经费合计

58.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开07表

部门：掇刀区疾病预防控制中心单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2.05

0.00

1.80

0.00

1.80

0.25

1.98

0.00

1.75

0.00

1.75

0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：掇刀区疾病预防控制中心单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位2023年度无此项内容、本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：掇刀区疾病预防控制中心单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位2023年度无此项内容、本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 709.64 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 250.73 万元，增加54.64 %，主要原因是本年增加2021-2022年人员绩效清算经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 669.18万元，与2022年度相比，收入合计增加 301.61 万元，增加82.05 %，主要原因是本年增加2021-2022年人员绩效清算经费。

其中：财政拨款收入 669.18 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 709.64万元，与2022年度相比，支出合计增加 291.19万元，增加 69.59 %，主要原因是本年增加2021-2022年人员绩效清算经费。

其中：基本支出 520.68 万元，占本年支出 73.37 %；项目支出188.96万元，占本年支出 26.63 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 669.18 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 322.9 万元，增加93.25%。主要原因是:人员分流及平台建设项目、本年增加2021-2022年人员绩效清算经费。

2023年度财政拨款支出为 669.18万元。与2023年度年初预算数290.27万元相比，财政拨款支出增加 378.91万元，增长 130.54 %。主要原因是追加2021-2022年绩效清算奖励经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 669.18万元，比2022年度决算数增加 322.9 万元。增加主要原因是本年增加2021-2022年人员绩效清算经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元，本单位2023年度无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。本单位2023年度无此项内容。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 669.18万元，占本年支出合计的 94.3 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.9 万元，增加93.25 %。主要原因是本年增加2021-2022年人员绩效清算经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出669.18万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 24.37万元，占3.64 %。主要是用于缴纳职工养老保险及其他社会保险费。

2.卫生健康支出（类）支出 628.39万元，占93.9 %。主要是用于本单位人员工资福利、机关运行及公共卫生项目支出。

3.住房保障支出（类）支出 16.42万元，占2.45%。主要是缴纳职工住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290.27万元，支出决算为669.18 万元，完成年初预算的 230.53%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 22.44 万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的 100 %；社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39万元，完成年初预算的 100 %；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54万元，完成年初预算的 100 %。

2.卫生健康支出(类)公立医院（款）职业病防治医院（项），年初预算为0 万元，支出决算为 169.98 万元，完成年初预算的 100%；支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），年初预算为277.75万元，支出决算为 358.98万元，完成年初预算的129%；支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为0万元，支出决算为 69.22万元，完成年初预算的 100 %；支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），年初预算为 1.5万元，支出决算为 16.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 11.22万元，支出决算为 11.22万元，完成年初预算的 100 %，卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算为2.61万元，支出决算为 2.61万元，完成年初预算的100%；

3.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 16.42 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.22万元元，其中：

人员经费 421.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 58.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.05万元，支出决算为1.98 万元，完成预算的 96.59 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 97.22 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费 1.75 万元，完成年初预算的97.2 %，比年初预算减少 0.05 万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.23万元，完成年初预算的 92 %，比年初预算减少0.02万元。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0.23 万元，接待对象主要是武汉市疾病预防控制中心，主要是开展业务考查工作。2023年共接待国内来访团组4个，30人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出58.69 万元，比年初预算数增加36.69万元，增加166.77%。主要原因是：增加专用设备购置支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位2023年度无预算绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2023年度无以上支出。

第四部门其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(类)公立医院（款）职业病防治医院（项）。

3.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险。

7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映除上述项目以外其他用于卫生健康事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2023年度疾控中心整体绩效评价报告

无

二、2023年度疾控中心项目绩效评价报告

无